예산보고 " 2026년 세입, 세출 예산서"
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| 2026년도 세입·세출 예산서 | |||||||
| 2026.01.01-2026.12.31 | |||||||
| 세 입 | 세 출 | ||||||
| 수입합계 | 157,503,880 | 지출합계 | 157,503,880 | ||||
| 보조금 | 보조금 합계 | 21,000,000 | 인건비 | 인건비합계 | 27,300,000 | ||
| 구보조금(근로작업장 운영비) | 8,000,000 | 명절상여금 | 3,200,000 | ||||
| 구보조금(장애인복지증진대회) | 6,000,000 | 직책수당 | 3,600,000 | ||||
| 구보조금(선진지견학) | 6,000,000 | 사회보험 부담금 | 2,500,000 | ||||
| 사회복지기금(사랑의열매) | 1,000,000 | 직책보조비 | 18,000,000 | ||||
| 고용장려금 | 고용장려금 | 100,000,000 | 업무추진비 | 업무추진비 합계 | 12,000,000 | ||
| 일자리창출 수입금 | 자부담 합계 | 3,600,000 | 업무추진비 (기관운영비) | 4,000,000 | |||
| 희망 500 일자리 창출 수입금 | 3,600,000 | 회의비 | 3,000,000 | ||||
| 후원금 | 후원금 | 30,900,000 | 경조사비 | 5,000,000 | |||
| 비지정 후원금 | 30,900,000 | 전출금 | 전출금합계 | 40,000,000 | |||
| 기타수입 | 기타예금이자 합계 | 2,003,880 | 복지관 전출금 | 20,000,000 | |||
| 희망500 운영비 | 20 | 꿈나래 전출금 | 20,000,000 | ||||
| 장애인복지증진대회 보조금 | 85 | 운영비 | 운영비합계 | 38,600,000 | |||
| 장애인행사 보조금 | 275 | 통신비 (인터넷, 전화비, 핸드폰요금) | 2,500,000 | ||||
| 후원금 | 3,500 | 공공요금 (전기+도시가스+물세) | 6,000,000 | ||||
| 전년도 이월금 | 2,000,000 | 차량유지비 | 3,500,000 | ||||
| 차운반비 | 7,200,000 | ||||||
| 급량비(급식비+부식비) | 6,000,000 | ||||||
| 임차료 | 8,400,000 | ||||||
| 시설보수 및 수리비 | 5,000,000 | ||||||
| 사업비 | 사업비합계 | 35,400,000 | |||||
| 장애인 지원사업비(희망 500 작업비 ) | 4,200,000 | ||||||
| 결연사업비 | 4,800,000 | ||||||
| 장학금 사업비 | 1,200,000 | ||||||
| 후원사업비(희망의 나눔) | 11,200,000 | ||||||
| 선진지견학 행사비 | 7,000,000 | ||||||
| 복지증진대회 행사비 | 7,000,000 | ||||||
| 기타 | 회계 합계 | 4,203,880 | |||||
| 회계 - 회게사무실 비용 | 4,000,000 | ||||||
| 잡지출 (수수료비용 등) | 203,880 | ||||||
| (사)부산광역시서구장애인협회 (인) | |||||||
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