예산보고 " 2025년 예산서 "
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| 2025년도 세입·세출 예산서 | |||||||
| 2025.01.01-2025.12.31 | |||||||
| 세 입 | 세 출 | ||||||
| 수입합계 | 136,004,017 | 지출합계 | 136,004,017 | ||||
| 보조금 | 보조금 합계 | 22,000,000 | 인건비 | 인건비합계 | 8,100,000 | ||
| 시보조금(희망500 운영비) | 1,000,000 | 제수당 | 1,200,000 | ||||
| 구보조금(근로작업장 운영비) | 8,000,000 | 직책수당 | 2,400,000 | ||||
| 구보조금(장애인복지증진대회) | 6,000,000 | 직무수당 | 2,000,000 | ||||
| 구보조금(선진지견학) | 6,000,000 | 사회보험 부담금 | 2,500,000 | ||||
| 사회복지기금(사랑의열매) | 1,000,000 | 업무추진비 | 업무추진비 합계 | 37,360,000 | |||
| 자부담금 | 자부담 합계 | 4,000,000 | 업무추진비 | 9,000,000 | |||
| 근로작업장 운영비 | 2,000,000 | 기관운영비 | 360,000 | ||||
| 장애인복지증진대회 | 1,100,000 | 직책보조비 | 18,000,000 | ||||
| 선진지견학 | 900,000 | 회의비 | 2,000,000 | ||||
| 후원금 | 후원금 | 37,000,000 | 경조사비 | 8,000,000 | |||
| 비지정 후원금 | 37,000,000 | 운영비 | 운영비합계 | 39,344,017 | |||
| 기타수입 | 기타예금이자 합계 | 4,017 | 수용비 및 수수료 | 9,000,000 | |||
| 희망500 운영비 | 20 | 공공요금 | 3,500,000 | ||||
| 근로작업장 운영비 | 99 | 제세공과금 | 800,000 | ||||
| 근로작업장 운영비(자부담) | 28 | 차량비 | 3,000,000 | ||||
| 장애인복지증진대회 보조금 | 85 | 연료비 | 100,000 | ||||
| 장애인행사 보조금 | 275 | 급량비 | 7,000,000 | ||||
| 장애인복지증진대회 및 행사(자부담) | 10 | 임차료 | 8,400,000 | ||||
| 후원금 | 3,500 | 기타경비 | 5,544,017 | ||||
| 고용장려금 | 고용장려금 | 70,000,000 | 자부담 | 2,000,000 | |||
| 이월금 | 전년도 이월금 | 3,000,000 | 사업비 | 사업비합계 | 30,700,000 | ||
| 장애사업비 | 20,000,000 | ||||||
| 결연사업비 | 6,000,000 | ||||||
| 후원사업비 | 1,200,000 | ||||||
| 기부금 | 1,500,000 | ||||||
| 장애인행사비(자부담) | 2,000,000 | ||||||
| 전출금 | 전출금합계 | 20,292,675 | |||||
| 시설전출금 | 20,292,675 | ||||||
| 기타 | 잡지출 | 207,325 | |||||
| (사)부산광역시서구장애인협회 (인) | |||||||
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